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公司开展2018年度内控评价工作

发布时间:2018-11-27 分享

11月26日,由公司财务总监、内控评价工作小组组长韦风全主持,在公司二楼会议室召开了2018年度内控评价专题安排布置会,公司内控评价工作小组成员参加了这次会议。公司2018年度内控评价工作从即日开始,12月中旬结束。

    会上,韦风全总监传达了《长城电工关于开展2018年度内控评价工作的通知》长城电工函字〔2018〕270号文件精神,要求公司各职能部门、独立运营公司按照上级要求认真做好本年度的内控评价工作。他重点解读了内部控制缺陷的认定标准,一类是财务报告内部控制缺陷认定标准,一类是非财务报告内部控制缺陷认定标准。他指出,内控评价工作是公司不同维度的管理方法,通过开展内控自我评价,对公司内部控制的设计合理性和运行有效性进行全面评价,及时发现各层面可能存在的缺陷或不足,从而进一步加强和规范公司内部控制建设工作,以提高公司经营管理水平和防控风险能力。

    审计监察部作为公司内控评价的牵头部门,对《公司2018年内部控制评价工作方案》进行了全面解读,对开展内控评价工作的几个步骤和时间进度作了说明,并结合今年内控检查中发现的上年度内控评价中存在的一些问题对评价中的注意事项作了强调。

    工作安排会后,工作小组成员分头按照内部控制管理手册、评价手册的要求着手收集相关资料,开展2018年内控评价工作。12月18日前,由审计监察部牵头,完成评价资料的收集和内部控制评价报告的编制工作。

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